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徐州市民航管理服务中心2018年部门预算公开

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徐州市民航管理服务中心2018年部门预算公开

时间：2018-02-07 04:28:13 发布者：管理员

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

徐州市民航管理服务中心职能是为民航管理提供服务、促进民航事业发展、民用航空管理的指导及服务。与徐州市观音机场有限公司共同管理观音机场，为机场运行提供指导和服务。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、实现连续安全运营。确保观音机场航班安全平稳有序，加强安全培训，实现连续安全运营21年。

　 2、航线网络持续完善。稳定巩固现有航线，积极优化航线航班，开通2条以上新航线。

3、二期扩建工程。观音机场二期扩建工程是省、市重点工程。工程规划新建一座候机楼、一条平行滑行道及附属设施，工程完工后将能满足年旅客吞吐量460万人次的需求，将进一步提高机场运营保障能力，方便市民出行，展示徐州对外窗口形象。

4、实施“三次创业”。为进一步加快观音机场发展，决定自2015年起至2020年，利用六年时间，实施“三次创业”，进一步凝聚发展动力，为实现把观音机场建设成为淮海经济区规模最大、实力最强、最具有国际竞争力的区域性中心国际航空港奠定坚实的基础。

三、部门机构设置和所属单位情况

徐州市民航管理服务中心为全额事业单位，在职员工9人，其中管理人员3人，专业技术人员1人，后勤服务人员5人。中心与徐州市观音机场有限公司为一套班子两个牌子，中心员工均在观音机场任职工作。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

根据市财政相关文件要求，参照往年决算情况，严格管控，压缩支出。

第二部分徐州市民航管理服务中心2018年度部门预算表

收支预算总表

					单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称		金额
一、财政拨款	137.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出		137.78
1. 一般公共预算	137.78	二、外交支出		二、项目支出
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	133.6
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	137.78	当年支出小计				137.78
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	137.78	支出合计				137.78

收入预算总表

		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		137.78
一般公共预算资金	小计	137.78
	公共财政拨款（补助）资金	137.78
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

支出预算总表

				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
137.78	137.78

财政拨款收支预算总表

				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	137.78	一、基本支出	137.78
二、政府性基金预算		二、项目支出
		三、单位预留机动经费
收入合计	137.78	支出合计	137.78

财政拨款支出预算表（功能科目）

		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	137.78
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18
21005	医疗保障	4.18
2100503	公务员医疗补助	4.18
214	交通运输支出	133.6
21403	民用航空运输	133.6
2140399	其他民用航空运输支出	133.6

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	137.78
301	工资福利支出	111.51
30101	基本工资	26.51
30102	津贴补贴	40.72
30103	奖金	1.68
30104	社会保障缴费	34.82
30107	绩效工资	7.78
302	商品和服务支出	18
30201	办公费	3
30202	印刷费	7
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30228	工会经费	1
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	8.27
30302	退休费	6.56
30307	医疗补助	1.71

		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		137.78
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18
21005	医疗保障	4.18
2100503	公务员医疗补助	4.18
214	交通运输支出	133.6
21403	民用航空运输	133.6
2140399	其他民用航空运输支出	133.6

一般公共预算支出预算表（功能科目）

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		137.78
301	工资福利支出	111.51
30101	基本工资	26.51
30102	津贴补贴	40.72
30103	奖金	1.68
30104	社会保障缴费	34.82
30107	绩效工资	7.78
302	商品和服务支出	18
30201	办公费	3
30202	印花税	7
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30228	工会经费	1
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	8.27
30302	退休费	6.56
30307	医疗补助	1.71

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金财政拨款支出预算表

		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	0

一般公共预算机关运行经费支出预算表

		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	18
302	商品和服务支出	18
30201	办公费	3
30202	印刷费	7
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30228	工会经费	1
30299	其他商品和服务支出	1

政府采购预算表

					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计

合计					0.00

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计137.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22.42 万元，增长 19.43 %。主要原因是人员工资经费的增加。其中：

（一）收入预算总计 137.78 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计137.78万元。

（1）一般公共预算收入预算 137.78 万元，与上年相比增加 22.42万元，增长19.43 %。主要原因是人员工资经费的增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。

（二）支出预算总计 137.78 万元。包括：

1．交通运输（类）支出 133.6万元，主要用于人员工资和日常办公工作支出。与上年相比增加 22.4 万元，增长 20.14 %。主要原因是人员工资经费的增加。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出 4.18万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.48 %。主要原因是人员工资经费的增加，缴纳医疗保险费增加。

3．结转下年资金预算数为 0万元。

此外，基本支出预算数为 137.78 万元。与上年相比增加22.42 万元，增长 19.43 %。主要原因是人员工资经费的增加。

项目支出预算数为 0 万元。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 137.78 万元，其中：

一般公共预算收入 137.78 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 137.78 万元，其中：

基本支出 137.78 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算 137.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.42 万元，增长 19.43 %。主要原因是人员工资经费的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出137.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 22.42 万元，增长 19.43 %。主要原因是人员工资经费的增加。其中：

（一）交通运输（类）

1．民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）支出133.6 万元，与上年相比增加 22.4 万元，增长 20.14 %。主要原因是人员工资经费的增加。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出4.18 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.48 %。主要原因是人员工资经费的增加，缴纳医疗保险费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算 137.78 万元，其中：

（一）人员经费 119.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 137.78 万元，与上年相比增加 22.42 万元，增长 19.43 %。主要原因是人员工资经费的增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算137.78 万元，其中：

（二）公用经费18万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 18 万元，比2017年增加 13.84 万元，增加 432.69 %。主要原因是办公经费增加支出。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。　　　　　　　　　　　　　　　　

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